Los datos de partida son los del , en media mensual. Mueve las palancas para simular: nada de lo que hagas aquí modifica la contabilidad ni el fichero Excel. Arranca reproduciendo el trimestre tal cual, con todos los clientes activos, así que coincide con el modelo. Maxilo Team ya es baja: desmárcalo para ver la situación real de hoy.

Resultado del escenario

Palancas generales

Cartera de clientes

ClienteSituaciónActivoΔ% facturaciónΔ% horas FacturaciónHorasMargen neto

Margen neto por cliente · euros al mes

Facturación menos coste directo de horas, menos coste externo imputable, menos la parte de estructura que le corresponde por horas consumidas. Los valores están etiquetados: el color solo refuerza el signo.

Cuenta de resultados del escenario

Capacidad del equipo

Hospital La Milagrosa todavía no tiene horas asignadas en la matriz de tiempos: su margen neto está sobrevalorado hasta que se le imputen.
El coste directo de un cliente se mueve con las palancas de personal y de horas; la estructura se reparte entre todas las horas efectivas del equipo, y la parte que no llega a ningún cliente aparece como capacidad ociosa.