Simulador · resultado del escenario

Palancas generales

Cartera de clientes

ClienteSituaciónActivoΔ% facturaciónΔ% horas FacturaciónHorasMargen neto

Margen neto por cliente · euros al mes

Facturación menos coste directo de horas, menos coste externo imputable, menos la parte de estructura que le corresponde por horas consumidas. Los valores están etiquetados: el color solo refuerza el signo.

Cuenta de resultados del escenario

Capacidad del equipo

Hospital La Milagrosa todavía no tiene horas asignadas en la matriz de tiempos: su margen neto está sobrevalorado hasta que se le imputen.
El coste directo de un cliente se mueve con las palancas de personal y de horas; la estructura se reparte entre todas las horas efectivas del equipo, y la parte que no llega a ningún cliente aparece como capacidad ociosa.